洛阳市中心医院党委关于巡察整改情况的通报

按照市委统一部署，2024年7月19日至9月14日，市委第八巡察组对洛阳市中心医院党委进行了常规巡察。10月31日，市委第八巡察组向洛阳市中心医院党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改组织实施情况

洛阳市中心医院党委坚持把巡察反馈问题整改作为重要的政治任务，摆在突出位置来抓，认真贯彻学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述、省委关于巡视整改工作的部署要求精神，积极落实市委书记江凌在听取市委第七轮巡察工作汇报时的要求精神，第一时间成立巡察整改工作领导小组，党委书记闫新同志任组长，党委其他班子成员任副组长，统筹指导巡察整改工作，确保整改工作有力有序推进。集中整改期间，市中心医院党委召开巡察整改专题民主生活会1次，召开党委会12次和攻坚克难专项推进会1次，研究制定整改落实方案，建立整改台账，明确整改措施、完成时限、责任领导和责任部门，确保整改落实到位。党委书记闫新同志带头领办督办重点难点问题，严格落实巡察整改“第一责任人”责任。

二、集中整改进展情况

（一）已完成整改事项

1.关于“党委未集体研究制定有效整改措施”问题。

整改情况：一是提高思想认识，多次召开党委会，集体研究制定整改工作方案，从严从实落实整改措施，杜绝虚假整改。二是通过法律途径解除历史遗留问题，规范服务方引进管理。

2.关于“餐厅部分场地租用”问题。

整改情况：一是重新进行餐厅面积核定和市场租金调研。二是追收场地租金。三是制定《医院房屋管理制度》，规范国有资产管理。

3.关于“下属企业职工占用医院房产”问题。

整改情况：一是党委认识到对国有资产管理存在不足，调研市场租金后追缴租金，收回房产。二是举一反三，制定《医院房屋管理制度》，对医院房屋进行严格管理。

4.关于“整改中不愿攻坚克难，不敢较真碰硬”问题。

整改情况：一是深化思想认识。深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，认真剖析整改中不愿攻坚克难、推进乏力的问题根源，班子成员主动认领整改问题，克服整改中存在的“畏难情绪”“好人主义”倾向，班子成员累计开展调研14次，研究制定241条整改措施。二是健全工作机制。成立整改工作领导小组和3个工作专班，建立领导分包、协调联动和督导督查工作机制，实行整改台账动态管理，对难点问题“一事一策”专项攻坚。三是注重建章立制。制定院党委落实全面从严治党主体责任清单，明确30项党委职责和20项班子职责。集中整改期间共修订制度36项，新建制度24项。

5.关于“就医一卡通资金沉淀”问题。

整改情况：一是着力减少就医一卡通资金沉淀额度，开展就诊卡余额清退专项行动，2024年11月以来，清退资金30余万元。二是多措并举严控就诊卡充值。不断完善挂号途径和支付方式，门诊分诊导诊人员指导患者进行线上支付；使用医院媒体矩阵进行便捷就医宣传，让患者充分了解多元化的支付途径。三是积极响应国家卫生健康委关于医疗预交金制度改革政策，改造医院信息系统，全面取消门诊预交金收取。

6.关于“个别事项的整改措施脱离实际”问题。

整改情况：纠正既往整改偏差，追回陪护椅折旧费用。

7.关于“理论武装不扎实”问题。

整改情况：一是建章立制。制定《洛阳市中心医院党委“第一议题”学习规范指引（试行）》，巡察整改以来，党委会及党支部“第一议题”执行率100%。二是补学补课。对47次未落实“第一议题”的党委会逐项补学，党委书记及班子成员领学精读文章20次，每月开展党委理论学习中心组学习研讨1次。三是深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，邀请市委党校专家进行专题宣讲，组织基层宣讲团拍摄宣讲视频，组织全院320余名科级干部和1200余名党员开展集中学习培训，召开中层干部研讨交流会，提高了全院党员干部理论武装水平。

8.关于“思想政治引领作用不强”问题。

整改情况：提升思想认识，建立“党委抓、书记抓、各科室抓”的责任体系和“学研用”闭环机制，明确学习教育活动班子成员要带头进行交流发言，每年到联系支部讲党课不少于1次；分层次制定学习计划，构建“线上+线下”融合教育平台，将思想政治教育与医院业务工作紧密结合起来，定期组织督导检查和党支部互查，及时发现并纠正形式主义、走过场等问题，确保教育活动扎实推进，促进学习成果转化。

9.关于“落实上级关于统战工作的决策部署不到位”问题。

整改情况：一是提高思想认识。深入学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，结合医院统战工作实际，制定医院统一战线工作管理办法。二是加强党外人士队伍建设。建立涵盖76名党外人士的信息库，考察推荐7名西工区优秀年轻党外干部加入市优秀党外干部库。三是召开统战工作会议，专题研究医院统一战线工作，听取各民主党派及党外人士代表工作汇报，党委班子成员、党外人士代表、医院各党（总）支部书记代表近50人参加会议，共同为医院发展建言献策。

10.关于“贯彻落实习近平总书记关于公立医院高质量发展的重要指示批示精神不到位”问题。

整改情况：一是院党委深刻学习国务院办公厅印发的《关于推动公立医院高质量发展的意见》，针对制约医院高质量发展问题，通过工作例会和现场调研形式进行11次专题研究。二是根据市委、市政府部署要求，在市卫生健康委指导下制定多院区高质量发展规划，明确“强专科、大综合”发展目标，发展运营规划经市委审议通过。三是各院区以“全省最优学科之一”为建设目标，形成“强专科、大综合”的总体学科布局，高质量完成国家呼吸区域医疗中心建设任务。四是优化组织管理，强化人才引育，强化科研教学支撑作用，充分发挥区中输出单位传帮带作用。

11.关于“集团化发展名不副实”问题。

整改情况：一是明确多院区集团化发展规划。院党委围绕万安院区转型、周山凯旋院区规划、伊滨院区建设等先后开展7次调研，按照市委、市政府和江凌书记调研指示精神，挖掘各院区优势，制定“一院五区”差异化发展方案。二是探索建立一体化、同质化管理体制。实行多院区线上云交班，通报每日医疗、护理工作数据和特殊情况；成立运营专班，管理多院区运营工作。

12.关于“院党委对周山凯旋院区缺乏监管”问题。

整改情况：一是探索建立多院区一体化管理机制，制定多院区人员管理、财务管理、招标采购管理暂行规定，通过完善制定规定杜绝风险漏洞；二是理顺周山凯旋院区机构设置，周山院区在保留周山路社区卫生服务中心的基础上，向特色专科医院转型，凯旋院区在保留健康管理中心、综合病区、014社区卫生服务站的基础上，利用2000平方米闲置场地，积极申办康养项目。

13.关于“运营管理质效不佳”问题。

整改情况：一是根据《公立医院成本核算规范》（国卫财务发〔2021〕4号）要求，制定印发医院成本核算制度，成立领导小组。二是为全面提升医疗服务品质与运营效率，已建立起涵盖科室服务能力、医疗质量、工作效率、资源使用效益等多维度的评价体系。目前已完成包括神经内科/外科、肝胆外科等14个重点科室的运营效能分析。后续将持续深化此项工作，优化资源配置，提升诊疗效率，惠及广大患者。

14.关于“创新发展后劲不足”问题。

整改情况：一是院党委深入学习习近平总书记关于科技创新的重要论述，积极争取到洛阳市医学成果转化中心落户万安院区，平台建设正在顺利推进中。二是积极探索知识产权转化的新路径。依托医院自身特色与优势，通过开展知识付费、软件著作权转化为实际的用户访问量和使用频次等多种形式，成功实现了成果转化“零的突破”。

15.关于“科研平台建设与国家区域医疗中心建设要求有差距”问题。

整改情况：一是积极争取科研平台建设资源。拟在万安院区建立郑州大学学科建设创新中心、科研培训基地；计划在万安院区建立标准生物样本库，目前已完成项目建设可行性调研及预算编制。二是加强科研人才引进。2024年引进博士1名，入站博士后1名。三是科研成果获得新进步。2024年获河南省重点研发专项和科技攻关项目各1项，获河南医学科技进步奖二等奖3项、三等奖1项，发表SCI论文20篇（其中一区1篇，二区5篇）。

16.关于“国家呼吸区域中心建设差距较大”问题。

整改情况：一是对标国家标准找差距，从学科建设、诊疗技术、科研能力等方面开展自评，定期召开专项工作推进会。二是加强与西交大二附院联动，带动关键技术突破，目前累计开展疑难危重症病种62项、核心技术63项，疑难危重症病种和核心技术覆盖率分别为54.86%、88.73%。三是搭建科研转化平台。2025年3月洛阳市医学成果转化中心落户万安院区。四是强化区域教学职能，举办2次肺功能万里行学术会议，外科学专业硕士点申报通过郑大河南医学院医学学部学位评定委员会审核通过。五是引育高层次人才。连续三年举办“洛阳市中心医院科研战略型复合人才培养班”，启动“洛阳市中心医院科研能力提升专项课程培训”。

17.关于“医疗技术核心竞争力不强”问题。

整改情况：一是深化与西交大二附院合作，积极引进新技术、新项目，新开设小儿外科，医院外埠患者较同期增长16.8%。二是借助国家区域医疗中心建设平台，引进国内外知名专家及重点专业人才，提高专科能力，填补相关技术空白。截至当前，平移新技术51项，20余项填补省级或市域空白，呼吸疾病收治病例覆盖呼吸疑难病与危重症病种及核心技术覆盖率分别为54.86%、88.73%。

18.关于“学科优势不够突出”问题。

整改情况：加强医师培养与进修管理，将新技术新项目的开展情况纳入科室和个人绩效考核体系，鼓励临床科室将新技术的培训内容纳入进修计划，2024年累计派出医师50余人，定期组织技术交流会，促进技术传播和创新。新获批国家临床重点专科1个、省级区域医疗中心2个、省级临床重点专科7个、省级特色专科3个、省级医学重点学科3个、市级重点学科6个。

19.关于“豫西公共卫生中心（万安院区）运营效果不佳”问题。

整改情况：一是按照市委、市政府要求，明确万安院区的发展方向，按照万安院区新运营阶段发展规划，严格落实“垂直管理、一体运营、同质医疗、特色发展、平战结合”的发展思路，着力优化运营效能。二是积极争取政策支持。目前，卫生健康委下发《洛阳市卫生健康委员会关于进一步加强传染病患者归口管理定点收治工作的通知》（洛卫〔2024〕73号），明确万安院区作为我市传染病患者的归口管理定点收治点。三是依据本地疾病特点和医学发展前沿，筛选重点发展病种，建立并推广规范化诊疗路径，提高诊疗效率，减轻患者负担。

20.关于“万安院区资产闲置”问题。

整改情况：盘点清查资产，统筹调配闲置资产，将万安院区闲置的西门子全自动生化发光流水线Atellica SCCI、214张病床床头柜和使用率较低的CT、DSA、悬吊DR、数字胃肠等设备平移至伊滨院区。巡察整改以来平移设备443台件。

21.关于“党委对意识形态工作重视不够”问题。

整改情况：一是强化党委理论学习中心组学习研讨，领导班子成员深入开展学习讨论交流。二是修订印发《进一步加强意识形态工作责任制实施意见》，坚持将意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同考核。三是定期对医院意识形态工作进行分析研判，密切关注重点领域风险隐患，加强预警。

22.关于“2021年至今，未对下属机构开展过意识形态专项督导检查”问题。

整改情况：制定《意识形态工作督导检查方案》，对党支部意识形态工作进行专项督导检查。

23.关于“未落实‘三审三校’制度”问题。

整改情况：修订《新闻和信息发布三审三校制度》，进一步规范医院信息发布流程。

24.关于“阵地建设管理不到位”问题。

整改情况：一是按照“谁主办、谁负责”的原则，实行学术会、报告会、讲座等一会一报制。二是修订《微信公众平台管理办法》，明确科室自办微信公众号的信息发布应严格遵守《新闻和信息发布“三审三校”制度》。三是制定医院微信“十不准”要求。

25.关于“问题查纠治理不彻底”问题。

整改情况：一是院党委深刻认识到巡察反馈问题的严肃性和整改工作的紧迫性，深入剖析问题并制定相关举措。二是针对巡察反馈问题，研究修订医院医保及医疗服务管理制度，组织医保管理员巡察问题专项整改培训会议，加强政策宣传培训。三是修订药品“双十”制度，组织召开违规用药问题专项整改会议，对不合理用药医师予以诫勉谈话、限制处方权等处理，约谈不合理用药医师24人、相关药品厂家45个，警示效果显著。四是上线智能审核系统，根据内置规则进行医嘱筛查，做到事前提醒、事中控制、事后拦截，确保医嘱合理合规。五是建立常态化督导机制，开展多职能部门联合督导，重点检查“三合理一规范”等问题。对发现的疑点及时纠正，对确定的问题予以警告或绩效扣罚，确保整改工作常态化推进。

26.关于“药品、耗材‘双十’制度执行不严格”问题。

整改情况：一是按照“双十”制度要求，组织专家随机抽取排名靠前医师的病历进行专项点评，对点评中发现的问题进行院内公示，对涉及的医师根据点评结果分别给予约谈、绩效扣罚、影响职称评定和评先评优、暂停处方权等处罚。二是重新修订了药品“双十”制度、医用耗材“双十”制度，细化惩处细则，将点评结果与绩效、职称评定、处方权限等挂钩，并对违规行为进行公示和通报，形成警示效应。三是对多次上榜的医师进行约谈、绩效扣罚，并责成其作出书面检讨。同时对“双十”药品、耗材靠前的厂家进行约谈，对上榜药耗处以封停、限量、限制科室申请使用等处罚措施。四是建立长效机制，不断完善药品、耗材的管理制度和工作流程，指定专人负责对药品、耗材使用情况进行动态监测，定期对医护人员进行药品、耗材管理、合理使用等方面的培训和教育，提高专业素养和合规意识。

27.关于“药耗购销存在差额”问题。

整改情况：一是全面核查与审计，组织多部门对涉及的药品、耗材购销情况进行全面核查，与医院信息系统数据进行比对，确认数据的准确性，查找可能的系统漏洞或人为操作失误。二是加强内部控制与管理，科学编制采购计划，避免盲目采购和库存积压；所有药品、耗材入库时，必须严格核对数量、规格、质量等信息，确保入库准确；加强出库和二级库管理，定期对库存进行盘点，确保账实相符，及时发现并处理差异；提升信息化管理水平，升级信息系统，提高数据录入的准确性和效率；逐步实现数据实时监控，利用信息系统实时监控库存情况，生成报表和预警信息，及时发现和解决问题；强化培训与考核，定期对相关人员进行进销存管理的培训，提高专业素质和责任心；将进销存管理纳入绩效考核体系，对存在问题的员工进行处罚；建立长效机制，制定和完善药品、耗材购销管理制度，明确各个环节的责任和操作流程；定期对药品、耗材购销情况进行监督检查，确保各项制度有效执行；鼓励举报购销中的不正之风，对举报事项一经查实，予以奖励。

28.关于“医患矛盾频发”问题。

整改情况：一是院党委深刻汲取既往纠纷教训，组织修订《医疗核心制度（第三版）》，加强科室医疗安全意识、规范医疗操作及流程。二是加强医疗安全教育培训工作，组织网上测评考试，通过医院微信公众号、院内电子屏等开展依法执业宣传，组织开展依法执业全面自查，营造良好氛围，防范医疗风险。三是每月进行全院疑难病例讨论，进行典型案例剖析，印发处罚情况简报，提高临床医务人员的安全意识。

29.关于“医院对少数纠纷责任人处理宽松软”问题。

整改情况：一是院党委深刻认识到，该问题发生暴露部分班子成员“一岗双责”履行不到位，制度刚性约束不足等问题。二是强化责任追究。每季度开展医疗质量安全委员专家对纠纷案例进行深入讨论，确定责任人和责任科室，提出处罚及整改意见，监督整改落实情况。三是制定《关于医疗纠纷隐患排查上报制度及流程》《医疗纠纷风险排查联动办法》《重大医疗纠纷隐患排查上报流程图》，规范了医疗纠纷处理流程及医疗纠纷隐患排查上报制度及流程。

30.关于“医疗安全监管不严”问题。

整改情况：一是院党委认真学习国家卫生健康委不良事件相关文件与要求，做好制度流程重构。印发《患者安全专项行动方案（2024—2025年）》《质量与安全持续改进实施方案》《质控员管理办法（试行）》，修订《医疗质量（安全）不良事件管理制度》，细化7大类39项事件分类标准，分层开展培训；以患者为中心明确Ⅰ级、Ⅱ级24小时响应时限；建立Ⅰ级事件和Ⅱ级事件伴有患者病情加重“首报负责－多科会商－分级处置”机制。二是深入剖析，持续改进。对重要事件、共性问题和系统性问题进行根因分析，定期发布《医疗安全（不良）事件通报》，每季度挑选典型不良事件组织讨论分析，并对上季度需协调问题进行追踪改进。三是明确工作改进目标。按照国家要求，医院鼓励员工、患者及家属对不良事件进行免责报告，提高不良事件的主动报告率，2024年底每百出院人次主动报告不良事件年均大于2.5例次，Ⅱ级H级事件逐年降低，Ⅰ级事件逐年降低。

31.关于“医疗安全原因分析流于形式”问题。

整改情况：一是每季度组织医疗质量安全委员专家对纠纷案例进行深入讨论，确定责任人和责任科室，提出处罚及整改意见，监督整改落实情况，提高临床医务人员的安全意识。二是建立风险隐患月排查上报机制。三是印发《医疗纠纷处理与责任追究制度》，通过处罚达到警示全院、督促整改的效果，有效增强医务人员的风险意识和责任意识。

32.关于“主体责任落实不力”问题。

整改情况：一是固化“第一议题”和党委理论学习中心组学习制度，党委班子定期开展政治理论学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识，确保责任意识深入人心。二是制定印发《中共洛阳市中心医院委员会落实全面从严治党主体责任清单》，明确党委主体责任和班子成员“一岗双责”责任，做到任务具体化、责任明确化。三是将党纪学习教育融入日常工作，深入推进清廉医院创建，开展群众身边不正之风和集中整治工作，解决群众急难愁盼问题22个。四是完成对医院现有制度的全面审查，修订与现行法律法规、政策或医院发展实际不符的制度200余项。

33.关于“未进行供货商梳理遴选”问题。

整改情况：一是梳理排查，推进招标。排查出办公用品类、被服类、医护服类、水电木维修材料等12个2019年之前项目，截至2025年4月，12个项目均完成重新招标。二是举一反三，组织《医院招标采购管理办法及实施细则》集中学习，发放《工作提示函》，要求相关职能科室对管理职责范围内项目进行梳理，建立台账推进招标。三是加强培训。邀请医院法律顾问为医院领导、中层干部及相关工作人员开展关于招投标法律知识的专业培训，增强人员法律意识，合理合规开展招采工作。

34.关于“党纪执行不严”问题。

整改情况：一是院党委进一步强化党纪学习，编印《廉洁警示教育学习计划》5本，组织党纪学习教育集体学习研讨5次，撰写心得体会，加深对党纪知识的理解运用。二是建立科间定期通报协作机制，在处分作出后，将处分决定书送达组织、人事、医务等相关部门，要求予以办理变更并填写《处分决定执行情况报告表》，确保纪律执行到位。三是加强业务学习，组织纪检工作人员参加系统内业务培训。四是依规扣发、追缴15名受处分人员平时考核奖，修正1名受处分人员年度考核结果。

35.关于“医德医风考评警示教育效果不明显”问题。

整改情况：一是梳理2020年至2023年全员医德医风量化考评结果，按照考评细则，修正61名人员考评得分及结果。二是完善医德医风考评制度。组织《关于建立医务人员医德考评制度的指导意见（试行）》（卫办发〔2007〕296号）集中学习，审议修订《医德医风量化考评制度实施方案》，完善考评细则，扎实落地“一票否决”制，考评结果挂网公示。三是严格把关医德医风考评结果。明确参与考评的各职能科室负责人是考评的“第一责任人”，要求实事求是，客观公正执行考评规则。四是加强对医德医风考评结果较差人员的提醒教育，强化其廉洁自律意识和防腐拒变的能力。

36.关于“违规领取通讯补贴”问题。

整改情况：一是院党委集体学习《中国共产党纪律处分条例》、习近平总书记在中共中央政治局会议上关于党风廉政建设和反腐败工作指示精神和津补贴发放相关规定、使用政策文件，增强规矩意识，确保津补贴执行符合上级规定要求。二是全额收回违规领取的通讯费。

37.关于“班子成员落实‘一岗双责’不到位”问题。

整改情况：一是明确责任。印发《中共洛阳市中心医院委员会落实全面从严治党主体责任清单》，明确班子成员具体职责，确保对分管科室的责任落实有章可循。二是加强培训。定期组织班子成员参加“一岗双责”落实专题培训，强化责任意识和履职能力。三是建章立制。印发《关于建立网格化谈心谈话长效机制的通知》，党委书记对照市委第八巡察组反馈的74项问题，结合审计情况和意识形态、保密工作专项巡察反馈问题，带头与班子成员深入开展谈心谈话，明确班子成员具体职责，确保对分管科室的责任落实。

38.关于“后勤物资采购相关科室职责不清”问题。

整改情况：一是明确职能，后勤物资管理职能归入后勤服务监管科，招标采购中心、资产科将后勤物资采购、后勤物资库管理职能移交后勤服务监管科。二是对后勤物资进行梳理、调研，分类推进招标，截止2025年5月底已完成办公用品类、被服类、医护服类、水电木维修材料、片袋类、土杂类等后勤物资的招标。三是修订完善后勤物资管理相关制度，加强对后勤物资从采购到使用全过程的管理。四是强化监督，院纪委加强对后勤物资采购的日常监管。

39.关于“院纪委日常监督缺位”问题。

整改情况：一是院纪委深刻反思，深刻认识到日常监督对维护医院风清气正的政治生态的重要性和对防范医院廉政风险的必要性，采取切实有效的措施不断提升日常监督水平，为医院营造风清气正的良好环境。二是加强自身规矩意识的学习，提升敏感性。三是结合市委巡察整改专题民主生活会工作要求，开展会前谈心谈话，加强监督提醒。四是加强医院纪检监察力量，制订监督清单，提升监督质效。五是医院中层干部大会开展典型案例警示教育提醒，要求医院各级党员领导干部以身作则，带头遵守中央八项规定精神。六是节前开展廉洁提醒监督，对党员干部提出“十个严禁”。七是党委会学习传达市卫健系统群众身边不正之风和腐败问题集中整治总结暨再抓两年部署会和“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动推进会会议精神，督促推动工作取得成效。

40.关于“对廉政风险高的岗位和科室监管乏力”问题。

整改情况：一是对党支部党风廉政建设工作专项督导检查并提出意见建议。二是加强网格化谈心谈话，结合市委巡察整改专题民主生活会工作要求，对分管科室及重点岗位开展谈心谈话廉洁提醒90余人次。三是医院制订下发《关于开展廉洁风险排查及防控工作的通知》，开展廉洁风险排查和防控工作。四是编印廉洁警示教育学习计划，督促总支、支部、科室开展学习警示教育24场次。

41.关于“对体检中心财务监管存在漏洞”问题。

整改情况：一是院党委成立工作小组，由体检中心分管领导带领审计科、财务科、信息科、绩效办等职能部门开展调查，查找漏洞，分析原因。二是追回体检中心对系统录入金额与实际付款金额不符的体检单位多核算的奖金。三是党委对时任体检中心主任进行提醒谈话。四是重新制定体检中心绩效核算机制，加强监管，确保体检收入足额收回。

42.关于“大量应收款项长期未收回”问题。

整改情况：一是加强组织领导，成立应收账款专项工作组，由党委书记、院长任组长，分管副院长担任副组长，制定责任清单，明确工作任务，完成西工、周山、凯旋院区除正常运营所需资金外的款项追收工作。二是完善财务制度，优化管理流程，严格执行应收账款管理制度，定期对债权进行清理，确保及时掌握债权动态，减少呆账、坏账的发生。三是加强内部控制与监督，通过定期对账、定期催缴、年终通知等方式，降低坏账风险。

43.关于“周山、凯旋院区还存在白条入账”问题。

整改情况：一是修订完善周山、凯旋院区财务管理制度。二是建立凭证抽查台账，对凭证进行不定期抽查，杜绝类似情况发生。三是组织集中学习《公立医院内部控制制度与风险管理实务》和新修订的财务制度，进一步明确了各岗位的工作内容、经费审批流程等。四是责成周山凯旋院区财务科、涧西区周东社区卫生服务站作出深刻检查，对相关责任人进行批评教育。

44.关于“耗材器械采购监管存在欠缺”问题。

整改情况：一是组织学习卫健系统和医院的招标管理规定，开展进销存管理培训和线上测试，对相关科室进行宣教，对违规行为进行公示和通报，深化合规意识，形成警示效应。二是举一反三，开展定期排查，梳理是否存在应招未招、规避招标、分解招标等情形。

45.关于“存在围标串标现象”问题。

整改情况：一是提升思想认识。深刻认识到围标串标现象严重影响招标投标的公开、公平、公正，损害招标人及其他投标人的合法权益。二是推进问题整改。组织宣讲、学习国家、省、市招标采购法律法规；加强报名资格审核，利用专业的第三方平台，对投标各方的关联关系进行查询，排查各方控股、交叉持股、同联系方式、同地址企业、董监高相互任职、历史共同投标等多种关系，识别围标串标隐患，排除招标风险，将“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动”要求作为资格项条款，写入招标文件中，进一步警示围标串标行为；编制并执行填写“报名供应商关联关系审核表”、保存平台查询截图，加强对线下报名供应商的审核；院纪委全流程监督，及时识别防范围标串标风险。

46.关于“资产设备管理存在风险”问题。

整改情况：一是组织相关人员学习《行政事业单位国有资产管理条例》《洛阳市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》，提高资产管理意识，保证资产实物与账务的完整性与准确性。二是修订医院资产管理有关制度，对固定资产进行全链条流程管理。三是排查出未及时入库设备，完善入库手续。

47.关于“个别资产报废未经价值评估和财政部门审批”问题。

整改情况：一是组织资产管理业务学习，敦促相关业务人员熟知国有资产处置的方式和程序。二是排查相关科室岗位风险点，制定岗位风险评估表，保证资产相关业务合法合规开展，杜绝类似问题再发生。三是修订医院资产管理有关制度，明确资产报废的申请、审批、评估、实物处置及收入管理等各个环节的具体步骤和要求，确保每一步都有明确的规定和责任人。四是责成资产管理部门负责人作出深刻检查。

48.关于“第三方医疗设备维保公司重复收取维保费”问题。

整改情况：一是对维保服务清单、服务内容等进行全面审核，追回重复收取的维保费。二是开展广泛调研，制定了新的招标技术要求，2024年12月对第三方维修企业服务进行了重新招标，并建立第三方维修企业评价机制。三是责成相关责任人作出深刻检查。

49.关于“周山、凯旋院区津补贴发放不规范”问题。

整改情况：一是院党委根据《关于印发〈河南省深化公立医院薪酬制度改革实施方案〉的通知》（豫人社〔2022〕1号）指导意见，制定周山凯旋院区奖励性绩效的绩效管理办法，取消执勤补助、义诊及坐诊补助，规范津补贴发放。二是追回未按规范发放的补助。三是党委对责任人周山凯旋院区业务副院长进行提醒谈话，并责令其作出书面检查。

50.关于“周山、凯旋院区存在逐利倾向”问题。

整改情况：一是院党委深刻认识到“逐利倾向”不是简单的管理问题，而是动摇公立医院公益属性的方向性问题。二是修订考核方案，取消“手术级别”等考核指标，在全成本核算下结合手术风险程度、难易程度、资源消耗程度及伦理风险不同等因素进行绩效核算。三是党委对责任人周山凯旋院区党总支书记进行提醒谈话，并责令其作出书面检查。

51.关于“周山、凯旋院区绩效核算不规范”问题。

整改情况：一是院党委研究，重新制定周山凯旋院区党总支委员绩效核算标准，规范绩效发放。二是相关人员已退回相应奖励性绩效。三是党委对责任人周山凯旋院区党总支委员进行提醒谈话，并责令其作出书面检查。

52.关于“提供‘加班餐’”问题。

整改情况：一是停止供应加班餐，加班误餐由个人自行统筹。二是严格落实医院〔2019〕146号和〔2021〕83号文件要求，规范公务接待。

53.关于“班子建设薄弱”问题。

整改情况：一是严格落实“第一议题”制度，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神；每月进行一次党委理论学习中心组（扩大）学习研讨，通过政治理论学习持续加强党的政治建设，强化班子思想淬炼。二是专题学习《全国党政领导班子建设规划纲要（2024—2028年）》文件精神，研究班子建设相关事宜。三是贯彻落实市卫生健康委党组《关于加强市属公立医院领导班子建设的若干措施》文件要求，党委书记与班子成员面对面开展谈心谈话，开诚布公讲不足、推心置腹提建议；认真召开巡察整改专题民主生活会和年度民主生活会，班子成员认真进行批评与自我批评，开展积极健康的思想斗争。四是不定期开展专项培训，持续提升党委班子履职能力。

54.关于“党费使用不规范”问题。

整改情况：一是提高政治站位。将党费管理工作作为党委会重要议题，集体学习中央、省、市关于党费收缴、使用和管理规定，修订医院党费预算管理和支出审批管理流程，规范党费支出管理。二是收回2021—2023年使用党费为党员购买的图书卡。三是对医院党委办公室主任给予诫勉处理，市卫生健康委党组对相关责任领导予以严肃处理。

55.关于“兼职干部奖励性绩效发放”问题。

整改情况：一是研究明确兼职中层干部的奖励性绩效发放办法，对于既从事行政管理工作又在其相应专业技术职务所在临床科室从事临床业务工作的中层干部按照行政职能科室相应档次发放奖励性绩效。二是修订医院中层干部选拔任用管理办法，进一步规范中层干部的管理。三是行政临床兼职干部按照新的绩效发放办法退回相应奖励性绩效差额。

56.关于“人员返聘缺乏监管”问题。

整改情况：一是立行立改，规范管理，明确2025年1月起不允许科室自行返聘工作人员，并在OA上关闭科室自聘人员考勤权限。二是对个别科室反馈的因业务工作需要确实存在继续留用的特殊情况予以核实，党委会研究，给予其一年过渡期，过渡期内通过第三方人力资源公司以劳务外包的形式安排在医院工作，责成相关科室在过渡期内抓紧时间完善人才梯队。

57.关于“有2人不符合返聘要求”问题。

整改情况：一是积极查阅国家、省、市相关政策文件，修订医院返聘专家管理办法。二是根据修订后的返聘专家管理办法，重新审核返聘专家资质，对于符合返聘要求的人员，完成续聘、返聘工作，签订返聘协议，按新文件管理，同时，对不符合返聘要求的2名人员予以解聘。

58.关于“档案管理不规范，档案材料存在缺失”问题。

整改情况：一是抽调档案专审人员，对医院保管的1596份档案进行核查，形成档案缺失材料台账。二是下发751份档案整改通知书，补充缺失档案材料，共计收集缺失年度考核表、学历材料727份，因无法补充材料的情况说明122份，对于16名年度考核表缺失结果的人员，对照历年年度考核名册确认年度考核结果；补齐干部任免表20份，更新干部任免表269份。三是建立干部人事档案管理制度，完善档案管理工作流程，加强档案管理业务培训，强化具体业务人员档案收集、整理、保管、利用的全流程管理能力，规范档案管理。

59.关于“党员档案资料不全，涂改日期”问题。

整改情况：一是清查在编党员档案，排查出110份党员档案需补充完善相关资料，下发整改通知书补齐相关资料。二是责成党员发展材料存在日期涂改的党支部就有关情况进行书面说明，党委对说明情况进行核查，以上党员信息涂改系工作疏忽、笔误所致，未违反党员发展流程，依规定将党支部情况说明和党委考察确认结果装入党员档案，并对责任人进行提醒谈话。三是开展党务干部培训，加强对负责发展党员业务的党务干部的思想政治教育和党务实务培训。

（二）持续整改事项

1.关于“内部管理体制不健全”问题。

目前进展：院党委研究确定了行政后勤职能科室定岗定编方案，提请市卫生健康委报备后予以实施。

承诺整改时限：2025年8月底

2.关于“中层干部随意聘任”问题。

目前进展：一是修订医院中层干部选拔任用管理办法，并报请市卫生健康委审核。二是启动全员竞聘、轮岗，同时进行编内干部备案。

承诺整改时限：2025年8月底

三 、下一步整改工作安排

一是以更高站位扛起巡察整改政治责任。领导班子成员率先垂范，带领责任科室各司其职，齐心协力推动巡察整改工作见到实效。

二是以更严要求确保整改任务落地见效。坚决克服“过关”心态，对于未完成的整改事项，持续跟踪督办；对于已经完成的适时组织“回头看”，严防问题反弹回潮。

三是以更实举措推动医院高质量发展。把抓好巡察整改与做好医院各项工作结合起来，以担当务实的举措为全面推进健康洛阳提质升级作出更大的贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：0379-63892009；邮政地址：洛阳市西工区中州中路288号；电子邮箱：lyszxyydb[at]163[dot]com。

中共洛阳市中心医院委员会

2025年6月19日